Nota de Empenho: 0315/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DSTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
07/07/2023
R$ 603,30
Total:
R$ 603,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
315
18/07/2023
0000001
R$ 603,30
Total:
R$ 603,30
Código de verificação:
764601