Nota de Empenho: 0322/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE GRANULADO, PRESUNTO, REFRIGERANTE ENTRE OUTROS) PARA OFICINA DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
19/07/2023
R$ 212,61
Total:
R$ 212,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
322
21/07/2023
0000001
R$ 212,61
Total:
R$ 212,61
Código de verificação:
641126