Nota de Empenho: 0323/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 KITS CABECA IMPRESSAO ORIGINAL CANON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
10/07/2023
R$ 1.955,32
Total:
R$ 1.955,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
323
10/07/2023
0000001
R$ 1.955,32
Total:
R$ 1.955,32
Código de verificação:
412028