Nota de Empenho: 0328/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	12/07/2023	R$ 7,35
2023	0000002	12/07/2023	R$ 220,00
2023	0000003	17/11/2023	R$ 147,00
		Total:	R$ 374,35

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	328	26/07/2023	0000001	R$ 7,35
2023	328	26/07/2023	0000002	R$ 220,00
2023	328	05/12/2023	0000003	R$ 147,00
			Total:	R$ 374,35

Código de verificação: 774587