Nota de Empenho: 0331/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	12/07/2023	R$ 1.450,00
2023	0000002	16/08/2023	R$ 1.140,00
2023	0000003	16/08/2023	R$ 398,15
2023	0000004	16/08/2023	R$ 30,15
2023	0000005	16/10/2023	R$ 636,70
2023	0000006	13/11/2023	R$ 964,60
2023	0000007	13/11/2023	R$ 1.244,70
		Total:	R$ 5.864,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	331	21/07/2023	0000001	R$ 1.450,00
2023	331	28/08/2023	0000002	R$ 1.140,00
2023	331	28/08/2023	0000003	R$ 398,15
2023	331	28/08/2023	0000004	R$ 30,15
2023	331	14/11/2023	0000005	R$ 636,70
2023	331	17/11/2023	0000006	R$ 964,60
2023	331	17/11/2023	0000007	R$ 1.244,70
			Total:	R$ 5.864,30

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