Nota de Empenho: 0332/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
26/07/2023
R$ 220,00
Total:
R$ 220,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
332
31/07/2023
0000001
R$ 220,00
Total:
R$ 220,00
Código de verificação:
322212