Nota de Empenho: 0335/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TECIDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
21/07/2023
R$ 368,84
Total:
R$ 368,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
335
21/07/2023
0000001
R$ 368,84
Total:
R$ 368,84
Código de verificação:
810630