Nota de Empenho: 0337/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
20/07/2023
R$ 1.903,38
Total:
R$ 1.903,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
337
21/07/2023
0000001
R$ 1.903,38
Total:
R$ 1.903,38
Código de verificação:
313412