Nota de Empenho: 0339/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LANCHE, COPO DESCARTAVEL, EMBALAGEM ALUMINIO TRUFA, BALDE DE PIPOCA ENTRE OUTROS, PARA OFICINAS DO SCFV D0ESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
18/07/2023
R$ 1.538,20
Total:
R$ 1.538,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
339
18/07/2023
0000001
R$ 1.538,20
Total:
R$ 1.538,20
Código de verificação:
737304