Nota de Empenho: 0340/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DUCHA, PAINEIS LED, LUSTRES, EXTENSAO ELETRICA ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
20/07/2023
R$ 1.143,88
Total:
R$ 1.143,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
340
20/07/2023
0000001
R$ 1.143,88
Total:
R$ 1.143,88
Código de verificação:
737304