Nota de Empenho: 0610/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	12/07/2023	R$ 1.835,20
2023	0000002	29/11/2023	R$ 2.229,14
2023	0000003	13/12/2023	R$ 2.076,90
		Total:	R$ 6.141,24

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	610	10/08/2023	0000001	R$ 1.835,20
2023	610	29/12/2023	0000002	R$ 2.202,39
2023	610	29/12/2023	0000003	R$ 2.051,98
			Total:	R$ 6.089,57

Código de verificação: 447771