Nota de Empenho: 0611/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
12/07/2023
R$ 4.063,90
2023
0000002
29/11/2023
R$ 3.376,50
Total:
R$ 7.440,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
611
10/08/2023
0000001
R$ 4.063,90
Total:
R$ 4.063,90
Código de verificação:
250458