Nota de Empenho: 0613/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	22/07/2023	R$ 50,00
2023	0000002	03/08/2023	R$ 50,00
2023	0000003	07/08/2023	R$ 50,00
2023	0000004	24/08/2023	R$ 50,00
2023	0000005	25/08/2023	R$ 50,00
2023	0000006	28/08/2023	R$ 50,00
2023	0000007	31/08/2023	R$ 50,00
2023	0000008	04/09/2023	R$ 50,00
2023	0000009	08/09/2023	R$ 50,00
2023	0000010	12/09/2023	R$ 50,00
2023	0000011	20/09/2023	R$ 50,00
2023	0000012	25/09/2023	R$ 50,00
2023	0000013	28/09/2023	R$ 50,00
2023	0000014	02/10/2023	R$ 50,00
2023	0000015	11/10/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 750,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	613	10/08/2023	0000001	R$ 50,00
2023	613	24/08/2023	0000002	R$ 50,00
2023	613	24/08/2023	0000003	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000004	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000005	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000006	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000007	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000008	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000009	R$ 50,00
2023	613	05/10/2023	0000010	R$ 50,00
2023	613	07/11/2023	0000011	R$ 50,00
2023	613	07/11/2023	0000012	R$ 50,00
2023	613	07/11/2023	0000013	R$ 50,00
2023	613	07/11/2023	0000014	R$ 50,00
2023	613	07/11/2023	0000015	R$ 50,00
			Total:	R$ 750,00

Código de verificação: 342072