Nota de Empenho: 0614/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	25/07/2023	R$ 50,00
2023	0000002	14/08/2023	R$ 50,00
2023	0000003	28/08/2023	R$ 50,00
2023	0000004	19/09/2023	R$ 50,00
2023	0000005	09/10/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 250,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	614	11/08/2023	0000001	R$ 50,00
2023	614	05/10/2023	0000003	R$ 50,00
2023	614	07/11/2023	0000004	R$ 50,00
2023	614	07/11/2023	0000005	R$ 50,00
			Total:	R$ 200,00

Código de verificação: 122301