Nota de Empenho: 0698/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TREINO FUNCIONAL OFERTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
27/07/2023
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
698
31/07/2023
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
163919