Nota de Empenho: 0716/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE DE 12 MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 040 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	05/07/2023	R$ 2.630,42
2023	0000002	03/08/2023	R$ 2.438,72
2023	0000003	10/11/2023	R$ 519,30
		Total:	R$ 5.588,44

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	716	12/07/2023	0000001	R$ 2.630,42
2023	716	10/08/2023	0000002	R$ 2.438,72
2023	716	05/12/2023	0000003	R$ 519,30
			Total:	R$ 5.588,44

Código de verificação: 486199