Nota de Empenho Nº 00110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 03 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 44/2023, CORRESPONDENTE AO SALDO ANTERIOR
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 237,00
Total:
R$ 237,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
110
06/05/2024
0000721
R$ 234,16
Total:
R$ 234,16
Código de verificação:
984764