Nota de Empenho Nº 00136/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE - PEPELARIA - PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DO MUN ICIPIO DE SALOA-PE, CONFORME DETALHAMENTOS E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO II (ESPECIFICACOES DETALHADAS DO OBJETO), DE ACORDO COM O PROCESSO N 22/2023, PREGAO ELETRONICO N 0 05/2023 E CONTRATO N 65/2023, CORRESPONDENTE AO SALDO ANTERIOR
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 7.437,00
Total:
R$ 7.437,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
136
07/05/2024
0000556
R$ 7.437,00
Total:
R$ 7.437,00
Código de verificação:
269585