Nota de Empenho Nº 00326/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/03/2024	R$ 35.117,70
2024	0000002	01/04/2024	R$ 24.921,31
2024	0000006	01/08/2024	R$ 21.492,32
		Total:	R$ 81.531,33

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	326	05/03/2024	0000408	R$ 35.033,42
2024	326	12/04/2024	0000504	R$ 24.861,50
2024	326	12/08/2024	0002087	R$ 21.440,74
			Total:	R$ 81.335,66

Código de verificação: 149549