Nota de Empenho Nº 00239/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000429/01/2024R$ 312,23
2024000000127/02/2024R$ 279,34
2024000000226/03/2024R$ 287,06
2024000000326/04/2024R$ 297,35
2024000000525/06/2024R$ 201,95
2024000001120/08/2024R$ 16,85
2024000001226/08/2024R$ 269,11
2024000001525/11/2024R$ 304,37
  Total:R$ 1.968,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202423908/02/20240000948R$ 312,23
202423929/02/20240000783R$ 279,34
202423922/04/20240000794R$ 287,06
202423920/05/20240000746R$ 297,35
202423922/08/20240002792R$ 16,85
202423929/08/20240002913R$ 269,11
202423910/10/20240003575R$ 291,75
   Total:R$ 1.753,69
Código de verificação: 680986