Nota de Empenho Nº 00201/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/02/2024R$ 50,00
2024000000201/03/2024R$ 50,00
2024000000318/03/2024R$ 50,00
2024000000420/03/2024R$ 50,00
2024000000521/03/2024R$ 50,00
2024000000619/04/2024R$ 50,00
2024000000722/05/2024R$ 50,00
2024000000830/05/2024R$ 50,00
2024000000905/06/2024R$ 50,00
2024000001007/06/2024R$ 50,00
2024000001121/06/2024R$ 50,00
2024000001226/06/2024R$ 50,00
2024000001316/07/2024R$ 50,00
2024000001409/08/2024R$ 50,00
2024000001530/08/2024R$ 50,00
2024000001607/10/2024R$ 50,00
2024000001715/10/2024R$ 50,00
2024000001808/11/2024R$ 50,00
  Total:R$ 900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202420112/03/20240000373R$ 50,00
202420113/06/20240000958R$ 50,00
202420113/06/20240000959R$ 50,00
202420104/07/20240001474R$ 50,00
202420108/07/20240001375R$ 50,00
202420108/07/20240001376R$ 50,00
202420111/07/20240001364R$ 50,00
202420102/08/20240002459R$ 50,00
202420130/08/20240002965R$ 50,00
202420109/09/20240003102R$ 50,00
202420105/11/20240003834R$ 50,00
202420102/12/20240004087R$ 50,00
   Total:R$ 600,00
Código de verificação: 811063