Nota de Empenho Nº 00207/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000127/02/2024R$ 50,00
2024000000201/03/2024R$ 50,00
2024000000319/04/2024R$ 50,00
2024000000403/05/2024R$ 50,00
2024000000527/05/2024R$ 50,00
2024000000613/06/2024R$ 50,00
2024000000714/06/2024R$ 50,00
2024000000802/07/2024R$ 50,00
2024000000915/08/2024R$ 50,00
2024000001004/09/2024R$ 50,00
2024000001106/09/2024R$ 50,00
2024000001210/09/2024R$ 50,00
2024000001317/09/2024R$ 50,00
  Total:R$ 650,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202420712/03/20240000368R$ 50,00
202420713/05/20240000651R$ 50,00
202420714/06/20240001025R$ 50,00
202420714/06/20240001026R$ 50,00
202420708/07/20240001402R$ 50,00
202420708/07/20240001406R$ 50,00
202420709/08/20240002610R$ 50,00
202420730/08/20240003021R$ 50,00
202420701/10/20240003392R$ 50,00
202420701/10/20240003393R$ 50,00
202420701/10/20240003394R$ 50,00
202420701/10/20240003400R$ 50,00
   Total:R$ 600,00
Código de verificação: 461953