Nota de Empenho Nº 00304/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/02/2024R$ 50,00
2024000000204/03/2024R$ 50,00
2024000000312/03/2024R$ 50,00
2024000000415/03/2024R$ 50,00
2024000000518/03/2024R$ 50,00
2024000000605/04/2024R$ 50,00
2024000000712/04/2024R$ 50,00
2024000000803/05/2024R$ 50,00
2024000000923/05/2024R$ 50,00
2024000001027/05/2024R$ 50,00
2024000001112/06/2024R$ 50,00
2024000001214/06/2024R$ 50,00
2024000001317/06/2024R$ 50,00
2024000001502/07/2024R$ 50,00
2024000001405/07/2024R$ 50,00
2024000001612/07/2024R$ 50,00
2024000001719/07/2024R$ 50,00
2024000001825/07/2024R$ 50,00
  Total:R$ 900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430414/06/20240001089R$ 50,00
202430414/06/20240001090R$ 50,00
202430414/06/20240001091R$ 50,00
202430408/07/20240001396R$ 50,00
202430408/07/20240001397R$ 50,00
202430408/07/20240001398R$ 50,00
202430402/08/20240002531R$ 50,00
202430402/08/20240002544R$ 50,00
202430402/08/20240002568R$ 50,00
202430402/08/20240002579R$ 50,00
202430409/08/20240002615R$ 50,00
202430430/08/20240003016R$ 50,00
202430430/08/20240003020R$ 50,00
   Total:R$ 650,00
Código de verificação: 670169