Nota de Empenho Nº 00317/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/03/2024R$ 50,00
2024000000222/03/2024R$ 50,00
2024000000329/03/2024R$ 50,00
2024000000430/05/2024R$ 50,00
2024000000507/06/2024R$ 50,00
2024000000614/06/2024R$ 50,00
2024000000701/07/2024R$ 50,00
2024000000808/07/2024R$ 50,00
2024000000915/07/2024R$ 50,00
2024000001011/10/2024R$ 50,00
2024000001114/10/2024R$ 50,00
2024000001204/11/2024R$ 50,00
2024000001311/11/2024R$ 50,00
  Total:R$ 650,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431713/05/20240000655R$ 50,00
202431713/05/20240000659R$ 50,00
202431713/05/20240000660R$ 50,00
202431714/06/20240001029R$ 50,00
202431708/07/20240001370R$ 50,00
202431708/07/20240001371R$ 50,00
202431702/08/20240002462R$ 50,00
202431702/08/20240002554R$ 50,00
202431702/08/20240002555R$ 50,00
202431705/11/20240003827R$ 50,00
202431705/11/20240003828R$ 50,00
202431702/12/20240004126R$ 50,00
202431702/12/20240004127R$ 50,00
202431705/12/20240004184R$ 50,00
   Total:R$ 700,00
Código de verificação: 986599