Nota de Empenho Nº 00323/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AMBULANCIAS DO TIPO A PARA ADENDERAS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V EDITAL RELATIVO AO PROCESSO DE LICITACAO N 08/2023, DO PREGGAO ELETRONICO 03/2023 DO CONTRATO LICITATORIO N 52/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 120.400,00
Total:
R$ 120.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
323
03/05/2024
0000577
R$ 118.955,20
Total:
R$ 118.955,20
Código de verificação:
643514