Nota de Empenho Nº 00422/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE - PEPELARIA - PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, CONFORME DETALHAMENTOS E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO II (ESPECIFICACOES DETALHADAS DO OBJETO), DE ACORDO COM O PROCESSO N 22/2023, PREGAO ELETRONICO N 0 05/2023 E CONTRATO N 65/2023,COM VIGENCIA ATE 08 DE JUNHO DE 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 22.723,50
Total:
R$ 22.723,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
422
19/04/2024
0000708
R$ 22.723,50
Total:
R$ 22.723,50
Código de verificação:
213630