Nota de Empenho Nº 00174/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2023 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE ACORDO COM AS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFRENCIA, COM VIGENCIA ATE 28 DE ABRIL DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/02/2025
R$ 2.260,00
2025
0000002
13/03/2025
R$ 2.260,00
Total:
R$ 4.520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
174
10/02/2025
0000273
R$ 2.260,00
Total:
R$ 2.260,00
Código de verificação:
211087