Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/02/2025
R$ 50.977,13
2025
0000002
03/03/2025
R$ 58.145,02
Total:
R$ 109.122,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
11
10/03/2025
0000370
R$ 58.005,47
Total:
R$ 58.005,47
Código de verificação:
255634