Nota de Empenho Nº 00068/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEREVICO DE GERENCIAMENO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM SALOA - PE DE A CORDO COM O CONTRATO DE GESTAO N 01/2025, PISO DA ENFERMAGEM
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/02/2025
R$ 56.090,58
Total:
R$ 56.090,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
68
06/02/2025
0000072
R$ 56.090,58
Total:
R$ 56.090,58
Código de verificação:
169780