Nota de Empenho Nº 00029/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/01/2025
R$ 4.516,48
Total:
R$ 4.516,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
29
10/02/2025
0000086
R$ 4.462,28
Total:
R$ 4.462,28
Código de verificação:
935776