Nota de Empenho Nº 00070/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM OU SEM MOTORISTA, QUE SUPRIRAO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS PARA O TFD, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O LOTE (5) - 2 VEICULO TIPO VAN E UM MICROONIBUS, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE ACORDO O PROCESSO LICITATORIO N 040/2024, DA DISPENSA N 025/2024, DO CONTRATO N 14/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	03/02/2025	R$ 9.829,20
2025	0000003	13/03/2025	R$ 4.259,32
		Total:	R$ 14.088,52

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	70	04/02/2025	0000068	R$ 8.865,94
2025	70	13/03/2025	0000153	R$ 3.841,91
			Total:	R$ 12.707,85

Código de verificação: 610159