Nota de Empenho Nº 00039/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 6.121,80
2025000000227/02/2025R$ 6.228,06
2025000000327/03/2025R$ 6.121,80
2025000000429/04/2025R$ 7.707,70
2025000000626/06/2025R$ 7.486,52
2025000000728/07/2025R$ 7.274,00
  Total:R$ 40.939,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253918/02/20250000239R$ 6.121,80
20253917/03/20250000460R$ 6.228,06
20253916/04/20250000697R$ 6.121,80
20253916/05/20250000835R$ 7.707,70
20253916/06/20250001162R$ 7.443,73
20253911/07/20250001409R$ 7.486,52
20253912/08/20250001607R$ 7.274,00
   Total:R$ 48.383,61
Código de verificação: 184776