Nota de Empenho Nº 00049/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 10.868,27
2025000000229/01/2025R$ 913,84
2025000000327/02/2025R$ 10.868,27
2025000000427/02/2025R$ 913,84
2025000000527/02/2025R$ 913,84
2025000000627/03/2025R$ 10.974,53
2025000000727/03/2025R$ 701,32
2025000000829/04/2025R$ 5.383,84
2025000000929/04/2025R$ 637,56
2025000001210/06/2025R$ 1.328,25
2025000001310/06/2025R$ 53,13
2025000001426/06/2025R$ 5.327,17
2025000001526/06/2025R$ 637,56
2025000001628/07/2025R$ 5.539,69
2025000001728/07/2025R$ 637,56
2025000001827/08/2025R$ 5.362,59
2025000001927/08/2025R$ 637,56
  Total:R$ 61.698,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254918/02/20250000243R$ 9.503,27
20254918/02/20250000249R$ 783,84
20254917/03/20250000464R$ 9.503,27
20254917/03/20250000471R$ 783,84
20254916/04/20250000702R$ 9.609,53
20254916/04/20250000709R$ 701,32
20254916/05/20250000839R$ 4.603,84
20254916/05/20250000846R$ 637,56
20254916/06/20250001166R$ 4.547,17
20254916/06/20250001173R$ 637,56
20254911/07/20250001398R$ 4.547,17
20254911/07/20250001405R$ 637,56
20254912/08/20250001611R$ 4.759,69
20254912/08/20250001617R$ 637,56
   Total:R$ 51.893,18
Código de verificação: 800109