Nota de Empenho Nº 00053/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 739,20
2025000000227/02/2025R$ 1.050,56
2025000000327/03/2025R$ 2.342,14
2025000000429/04/2025R$ 2.342,14
2025000000626/06/2025R$ 2.342,14
2025000000728/07/2025R$ 2.554,66
2025000000827/08/2025R$ 2.554,66
  Total:R$ 13.925,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255318/02/20250000235R$ 739,20
20255317/03/20250000456R$ 1.050,56
20255316/04/20250000694R$ 2.342,14
20255316/05/20250000831R$ 2.342,14
20255316/06/20250001158R$ 2.342,14
20255311/07/20250001391R$ 2.342,14
20255312/08/20250001603R$ 2.554,66
   Total:R$ 13.712,98
Código de verificação: 140624