Nota de Empenho Nº 00059/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 23.743,13
2025000000226/02/2025R$ 23.043,09
2025000000327/03/2025R$ 24.295,98
2025000000430/04/2025R$ 30.886,65
2025000000602/06/2025R$ 431,85
2025000000701/07/2025R$ 29.627,27
2025000000829/07/2025R$ 30.372,45
2025000000901/09/2025R$ 31.707,89
  Total:R$ 194.108,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255920/02/20250000264R$ 23.743,13
20255917/03/20250000446R$ 23.043,09
20255925/04/20250000728R$ 24.295,98
20255903/06/20250001239R$ 431,85
20255923/06/20250001282R$ 5.713,08
20255926/06/20250001280R$ 12.827,43
20255910/07/20250001329R$ 1.635,12
20255910/07/20250001330R$ 10.756,82
20255928/07/20250001439R$ 29.627,27
20255901/09/20250001711R$ 12.215,04
20255919/09/20250001862R$ 14.959,49
20255926/09/20250001863R$ 16.748,40
20255930/10/20250002055R$ 34.450,17
   Total:R$ 210.446,87
Código de verificação: 910360