Nota de Empenho Nº 00063/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000124/01/2025R$ 302,95
2025000000221/02/2025R$ 266,98
2025000000325/03/2025R$ 279,71
2025000000424/04/2025R$ 294,46
2025000000523/05/2025R$ 272,55
2025000000623/06/2025R$ 218,48
2025000000724/07/2025R$ 239,04
2025000000825/08/2025R$ 236,98
2025000000924/09/2025R$ 242,31
2025000001023/10/2025R$ 245,13
  Total:R$ 2.598,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256325/02/20250000292R$ 266,98
20256327/02/20250000328R$ 302,95
20256328/03/20250000550R$ 279,71
20256325/04/20250000729R$ 294,46
20256327/06/20250001063R$ 218,48
20256328/07/20250001436R$ 239,04
20256301/09/20250001725R$ 236,98
   Total:R$ 1.838,60
Código de verificação: 544568