Nota de Empenho Nº 00054/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 0,17
2025000000230/01/2025R$ 7,78
2025000000331/01/2025R$ 11,11
2025000000410/02/2025R$ 0,04
2025000000520/02/2025R$ 0,09
2025000000628/02/2025R$ 11,11
2025000000710/03/2025R$ 0,72
2025000000831/03/2025R$ 11,11
2025000000917/04/2025R$ 0,28
2025000001030/04/2025R$ 11,11
2025000001330/06/2025R$ 11,11
2025000001410/07/2025R$ 0,56
2025000001518/07/2025R$ 0,05
2025000001630/07/2025R$ 11,11
2025000001730/07/2025R$ 0,05
  Total:R$ 76,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255410/01/20250000011R$ 0,17
20255430/01/20250000109R$ 7,78
20255431/01/20250000128R$ 11,11
20255410/02/20250000202R$ 0,04
20255420/02/20250000272R$ 0,09
20255428/02/20250000362R$ 11,11
20255410/03/20250000408R$ 0,72
20255431/03/20250000571R$ 11,11
20255417/04/20250000716R$ 0,28
20255430/04/20250000795R$ 11,11
20255430/06/20250001194R$ 11,11
20255410/07/20250001382R$ 0,56
20255418/07/20250001423R$ 0,05
20255430/07/20250001496R$ 11,11
20255430/07/20250001497R$ 0,05
   Total:R$ 76,40
Código de verificação: 743995