Nota de Empenho Nº 00134/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000124/01/2025R$ 74.801,90
2025000000219/02/2025R$ 52.753,16
2025000000317/03/2025R$ 65.813,16
2025000000425/04/2025R$ 69.103,82
2025000000616/06/2025R$ 15.350,70
2025000000710/07/2025R$ 45,03
2025000000824/07/2025R$ 51.820,61
2025000000914/08/2025R$ 49.453,55
  Total:R$ 379.141,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513424/01/20250000051R$ 74.801,90
202513420/02/20250000269R$ 52.753,16
202513417/03/20250000450R$ 65.813,16
202513425/04/20250000732R$ 69.103,82
202513416/06/20250001283R$ 15.350,70
202513410/07/20250001381R$ 45,03
202513424/07/20250001428R$ 51.820,61
202513414/08/20250001623R$ 49.453,55
   Total:R$ 379.141,93
Código de verificação: 777595