Nota de Empenho Nº 00023/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 6.724,33
2025000000227/02/2025R$ 6.724,35
2025000000331/03/2025R$ 7.816,52
2025000000429/04/2025R$ 8.184,72
2025000000626/06/2025R$ 7.759,68
2025000000729/07/2025R$ 8.585,20
  Total:R$ 45.794,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252318/02/20250000057R$ 6.659,33
20252317/03/20250000146R$ 6.659,35
20252316/04/20250000264R$ 7.491,52
20252316/05/20250000336R$ 7.924,72
20252316/06/20250000537R$ 7.499,68
20252311/07/20250000587R$ 7.434,68
20252312/08/20250000672R$ 8.260,20
   Total:R$ 51.929,48
Código de verificação: 658696