Nota de Empenho Nº 00059/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/04/2025	R$ 2.750,57
2025	0000002	02/05/2025	R$ 3.729,08
		Total:	R$ 6.479,65

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	59	01/04/2025	0000218	R$ 2.743,97
2025	59	06/05/2025	0000381	R$ 3.720,13
			Total:	R$ 6.464,10

Código de verificação: 462517