Nota de Empenho Nº 00013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 2.040,00
2025000000227/02/2025R$ 2.040,00
2025000000327/03/2025R$ 2.040,00
2025000000429/04/2025R$ 4.215,80
2025000000610/06/2025R$ 1.589,25
2025000000726/06/2025R$ 3.558,00
  Total:R$ 15.483,05
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251329/01/20250000016R$ 1.879,17
20251327/02/20250000102R$ 1.879,17
20251327/03/20250000181R$ 1.879,17
20251329/04/20250000297R$ 3.881,92
20251310/06/20250000467R$ 1.589,25
20251326/06/20250000540R$ 3.283,32
   Total:R$ 14.392,00
Código de verificação: 133030