Nota de Empenho Nº 00029/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 285,60
2025000000227/02/2025R$ 285,60
2025000000329/04/2025R$ 590,21
2025000000526/06/2025R$ 498,10
2025000000629/07/2025R$ 498,12
  Total:R$ 2.157,63
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252918/02/20250000065R$ 155,60
20252917/03/20250000150R$ 155,60
20252916/05/20250000332R$ 200,21
20252916/06/20250000517R$ 108,12
20252911/07/20250000581R$ 108,10
20252912/08/20250000678R$ 108,12
   Total:R$ 835,75
Código de verificação: 391961