Nota de Empenho Nº 00017/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 4.318,00
2025000000227/02/2025R$ 6.477,00
2025000000329/04/2025R$ 6.477,00
2025000000510/06/2025R$ 3.148,54
  Total:R$ 20.420,54
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251729/01/20250000021R$ 3.974,92
20251727/02/20250000106R$ 5.962,38
20251729/04/20250000291R$ 5.962,38
20251710/06/20250000468R$ 3.148,54
   Total:R$ 19.048,22
Código de verificação: 485114