Nota de Empenho Nº 00027/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 35.740,80
2025000000227/02/2025R$ 40.925,40
2025000000327/03/2025R$ 45.205,30
2025000000429/04/2025R$ 43.127,97
2025000000527/05/2025R$ 42.192,40
2025000000610/06/2025R$ 20.588,21
2025000000726/06/2025R$ 49.245,13
  Total:R$ 277.025,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252729/01/20250000101R$ 32.664,88
20252727/02/20250000325R$ 37.139,94
20252727/03/20250000532R$ 41.009,94
20252729/04/20250000772R$ 39.313,36
20252710/06/20250001191R$ 20.588,21
20252726/06/20250001237R$ 44.817,25
   Total:R$ 215.533,58
Código de verificação: 402719