Nota de Empenho Nº 00017/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 77.630,52
2025000000227/02/2025R$ 77.630,52
2025000000327/03/2025R$ 78.389,52
2025000000427/03/2025R$ 5.009,40
2025000000529/04/2025R$ 38.456,00
2025000000629/04/2025R$ 4.554,00
2025000000727/05/2025R$ 38.051,20
2025000000827/05/2025R$ 4.554,00
2025000000910/06/2025R$ 9.487,50
2025000001010/06/2025R$ 379,50
2025000001110/06/2025R$ 18.785,25
2025000001210/06/2025R$ 2.087,25
2025000001326/06/2025R$ 38.051,20
2025000001426/06/2025R$ 4.554,00
  Total:R$ 397.619,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251729/01/20250000095R$ 71.471,43
20251727/02/20250000327R$ 71.471,43
20251727/03/20250000524R$ 72.162,12
20251727/03/20250000533R$ 4.626,87
20251729/04/20250000765R$ 35.260,62
20251729/04/20250000773R$ 4.212,45
20251710/06/20250001142R$ 8.776,00
20251710/06/20250001143R$ 351,04
20251710/06/20250001186R$ 18.785,25
20251710/06/20250001192R$ 2.087,25
20251726/06/20250001229R$ 34.892,25
20251726/06/20250001238R$ 4.212,45
   Total:R$ 328.309,16
Código de verificação: 904784