Nota de Empenho Nº 00192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 787,57
2025000000208/04/2025R$ 5.104,51
2025000000417/06/2025R$ 1.600,86
2025000000511/09/2025R$ 2.228,54
2025000000709/10/2025R$ 221,80
2025000000809/10/2025R$ 208,49
2025000000909/10/2025R$ 331,76
2025000001021/10/2025R$ 1.986,80
2025000001121/10/2025R$ 248,86
2025000001231/10/2025R$ 72,13
2025000001306/11/2025R$ 31,75
2025000001406/11/2025R$ 184,02
2025000001510/11/2025R$ 768,56
  Total:R$ 13.775,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519208/04/20250000612R$ 778,12
202519214/04/20250000674R$ 5.043,26
202519220/06/20250001126R$ 1.083,52
202519201/07/20250001294R$ 1.581,65
202519213/10/20250002017R$ 2.201,80
202519211/11/20250002199R$ 245,87
202519211/11/20250002200R$ 326,89
202519211/11/20250002208R$ 219,14
202519211/11/20250002209R$ 205,99
202519211/11/20250002212R$ 1.962,96
202519211/11/20250002233R$ 71,26
202519213/11/20250002244R$ 181,81
202519213/11/20250002245R$ 31,37
202519201/12/20250002441R$ 759,34
   Total:R$ 14.692,98
Código de verificação: 414255