Nota de Empenho Nº 00072/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 122,90
2025000000211/02/2025R$ 157,43
2025000000313/03/2025R$ 204,74
2025000000410/04/2025R$ 186,02
2025000000512/05/2025R$ 311,91
2025000000610/06/2025R$ 269,35
  Total:R$ 1.252,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257221/01/20250000044R$ 122,90
20257218/02/20250000229R$ 157,43
20257208/04/20250000610R$ 204,74
20257222/04/20250000718R$ 186,02
   Total:R$ 671,09
Código de verificação: 942061