Nota de Empenho Nº 00013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 10.813,40
2025000000227/02/2025R$ 10.813,40
2025000000327/03/2025R$ 10.813,40
2025000000429/04/2025R$ 10.813,40
2025000000527/05/2025R$ 10.813,40
2025000000610/06/2025R$ 5.406,70
2025000000726/06/2025R$ 10.813,40
  Total:R$ 70.287,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251329/01/20250000085R$ 9.890,17
20251327/02/20250000312R$ 9.890,17
20251327/03/20250000515R$ 9.890,17
20251329/04/20250000754R$ 9.890,17
20251310/06/20250001150R$ 5.406,70
20251326/06/20250001211R$ 9.919,45
   Total:R$ 54.886,83
Código de verificação: 852683