Nota de Empenho Nº 00069/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 13.999,50
2025000000227/02/2025R$ 13.999,50
2025000000301/04/2025R$ 13.999,50
  Total:R$ 41.998,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256904/02/20250000067R$ 12.627,55
20256927/02/20250000133R$ 12.627,55
20256901/04/20250000216R$ 12.627,55
   Total:R$ 37.882,65
Código de verificação: 263503