Nota de Empenho Nº 00058/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/01/2025R$ 2.748,87
2025000000220/01/2025R$ 13.878,66
2025000000307/02/2025R$ 12.624,66
2025000000407/02/2025R$ 2.154,87
2025000000507/02/2025R$ 1.504,73
2025000000611/03/2025R$ 14.129,39
2025000000711/03/2025R$ 2.154,87
2025000000810/04/2025R$ 14.129,39
2025000000910/04/2025R$ 2.154,87
2025000001210/06/2025R$ 26.239,43
2025000001301/07/2025R$ 14.129,39
2025000001401/07/2025R$ 2.154,87
2025000001509/07/2025R$ 14.129,39
2025000001609/07/2025R$ 2.154,87
  Total:R$ 124.288,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255820/01/20250000015R$ 13.878,66
20255820/01/20250000016R$ 2.748,87
20255807/02/20250000079R$ 12.624,66
20255807/02/20250000080R$ 2.154,87
20255807/02/20250000081R$ 1.504,73
20255811/03/20250000148R$ 14.129,39
20255811/03/20250000149R$ 2.154,87
20255810/04/20250000257R$ 2.154,87
20255810/04/20250000258R$ 14.129,39
20255810/06/20250000448R$ 22.559,98
20255801/07/20250000626R$ 14.129,39
20255801/07/20250000628R$ 2.154,87
20255810/07/20250000629R$ 2.154,87
20255810/07/20250000630R$ 14.129,39
   Total:R$ 120.608,81
Código de verificação: 580578